填写旅差费报销单时，请遵循以下步骤和注意事项：
部门：填写出差人员所在的部门。
姓名：填写出差人员的姓名，若有多个可一并填写。
职位：填写出差人员的职位。
报销日期：填写填写报销单的日期，具体到年月日。
出差事由：详细填写出差的目的及主要内容。
出差起止日期：填写出差开始及截止的日期。
天数：根据起止日期计算出差的天数。
交通费：
交通工具：填写出差中所使用的交通工具，如飞机、火车、出租车等。
单据张数：填写对应交通工具的发票单据数量。
金额：填写具体的交通费用金额。
住宿费：
住宿地点：填写出差期间所住宿的酒店、宾馆等地点。
费用明细：详细填写住宿费用，如房费等。
餐费：
餐费明细：详细填写用餐地点、金额等餐费信息。
其他费用：
费用明细：填写其他费用，如通讯费、会议费等。
费用总计：填写所有费用明细的总和。
大写金额：将费用总计转换为大写数字填写，如“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾”。
申请人签字：在报销单上签上自己的名字。
审批人意见与签字：由审批人填写审批意见并签字。
报销单应按照公司的财务政策和相关规定进行填写，确保符合公司的报销政策和要求。
填写时应注意准确、清晰、规范，避免涂改和错漏。
报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。
在报销单的背面，把自己的收据粘贴上，粘贴的时候一定要注意整齐，收据从小到大进行排列。
通过以上步骤和注意事项，可以确保差旅费报销单的填写既规范又准确，便于公司财务部门进行审核和报销。
